財務(wù)老是針對我？發(fā)票報銷其實并沒有那么難！

小伙伴們，不知你們是否經(jīng)常遇到這種情況，出差、采購等回來報銷時，填好了單子，粘貼好發(fā)票，送到財務(wù)審核時，一句不規(guī)范、缺件就被退回來，無法報銷，這時難免心生抵觸，這個某某會計怎么老是針對我，為什么別人報銷都可以，就我不行？

此時此刻，作為一個財務(wù)人員，心里真的憋屈的很，為什么我按照規(guī)章辦事，總是不被人理解？

像費用報銷這類，越大越正規(guī)的公司，控制是越嚴(yán)格的。有時候并非財務(wù)在針對你，當(dāng)你們送來的每一張報銷單，發(fā)票是最為關(guān)鍵的，稅法規(guī)定，發(fā)票才能作為稅收憑證，所以當(dāng)你的報銷單被退回時，先檢查看看發(fā)票的開具是否符合公司的規(guī)范。

發(fā)票報銷應(yīng)做到如下幾點：

1.填寫報銷單封面，注意在小寫金額前加上￥符號,大寫欄使用規(guī)范的大寫數(shù)字“壹貳叁肆伍陸柒捌玖零”，如果報銷單封面已經(jīng)印好了萬，仟，佰，元等，在空白處補上大寫零，最好不要使用劃掉等方式。

2.關(guān)于附件，如采購，應(yīng)附上經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購申請表；其他費用的話附上必須發(fā)生此費用的相關(guān)文件，或者事前領(lǐng)導(dǎo)審批意見，切忌直接貼個發(fā)票找財務(wù)報銷，這樣十有八九要退回！

3.關(guān)于發(fā)票，2017年7月1日起，稅務(wù)總局對發(fā)票的要求越來越嚴(yán)格，取得增值稅普通發(fā)票的，一定要讓對方加上本公司納稅人識別號，如果公司是一般納稅人的，盡量所采購的商品、住宿費都要開取增值稅專用發(fā)票！不要以為發(fā)票這些是財務(wù)的事，我又不是財務(wù)的，管不了那么多，只要開了發(fā)票就完事，當(dāng)你拿著一張不合規(guī)的發(fā)票，如果造成這張發(fā)票不能作為成本列支，等于變相的加重了公司的成本，所以正確的取得相應(yīng)的發(fā)票是公司每一個員工都應(yīng)該注意的。

4.關(guān)于粘貼，很多人喜歡把報銷單封面、附件、發(fā)票用訂書機(jī)直接訂起來，這樣對報銷人是方便了很多，由于財務(wù)在裝訂憑證時，是要對原始憑證進(jìn)行打孔裝訂的，當(dāng)你用訂書機(jī)直接訂的話，財務(wù)又要對單據(jù)重新粘貼，正規(guī)的做法應(yīng)該用固體膠在每張憑證左上角出進(jìn)行粘貼。美觀的報銷單粘貼對于財務(wù)審核時，也提高了效率，對你的印象也是一個加分噢！

發(fā)票報銷看似繁瑣，其實只要做對了以上幾點，一點都不難！

歸根到底，很多事情產(chǎn)生矛盾，最主要的一個原因就是溝通不到位，對于財務(wù)，如果公司經(jīng)常出現(xiàn)不合規(guī)的報銷，小編建議財務(wù)人員把做一個規(guī)范的報銷示例，分發(fā)給每一個相關(guān)人員，這樣能減少報銷人員的抵觸心理，也能提高不少工作效率噢！

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